| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379501 | 001-001-0015958 | ₲ 733.500 | ₲ 690.903 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379501 | 001-001-0015935 | ₲ 2.949.965 | ₲ 2.778.650 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379501 | 001-001-0015959 | ₲ 6.704.724 | ₲ 6.315.363 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |