Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015935
Monto de la Factura
₲ 2.949.965
Nro. Solicitud de Transferencia
74374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.650
Retención DNCP
₲ 10.405
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 80.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39831
Monto Contrato
₲ 10.388.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.784.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.784.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2