| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379501 | 001-001-0024314 | ₲ 4.278.086 | ₲ 4.025.874 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |