Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024314
Monto de la Factura
₲ 4.278.086
Nro. Solicitud de Transferencia
111548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.874
Retención DNCP
₲ 15.090
Retención IVA
₲ 116.675
Retención Renta
₲ 116.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40486
Monto Contrato
₲ 4.278.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.025.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.025.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2