| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379501 | 002-001-0000510 | ₲ 34.204.050 | ₲ 32.217.727 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |