Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 34.204.050
Nro. Solicitud de Transferencia
168450
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.217.727
Retención DNCP
₲ 120.647
Retención IVA
₲ 932.838
Retención Renta
₲ 932.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40116
Monto Contrato
₲ 34.204.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.217.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.217.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2