| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000701 | ₲ 1.356.500 | ₲ 1.314.572 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |