Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 1.356.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169460
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.572
Retención DNCP
₲ 4.933
Retención IVA
₲ 36.995
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39758
Monto Contrato
₲ 1.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2