| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0002114 | ₲ 263.800 | ₲ 262.843 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0002113 | ₲ 520.000 | ₲ 518.109 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0002112 | ₲ 252.000 | ₲ 251.084 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0002111 | ₲ 114.340 | ₲ 113.924 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0002116 | ₲ 3.016.400 | ₲ 2.841.230 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |