Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 3.016.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169544
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.230
Retención DNCP
₲ 10.640
Retención IVA
₲ 82.265
Retención Renta
₲ 82.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-40025
Monto Contrato
₲ 4.730.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.987.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.987.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2