Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 377423 001-001-0001076 ₲ 10.430.000 ₲ 9.824.301 13-05-2021 Ver Detalle del Pago
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