| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0001076 | ₲ 10.430.000 | ₲ 9.824.301 | 13-05-2021 | Ver Detalle del Pago |