Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 10.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.824.301
Retención DNCP
₲ 36.789
Retención IVA
₲ 284.455
Retención Renta
₲ 284.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40503
Monto Contrato
₲ 10.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.824.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.824.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2