| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373723 | 001-004-0008998 | ₲ 379.000 | ₲ 356.991 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373723 | 001-004-0008997 | ₲ 1.397.900 | ₲ 1.316.719 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373723 | 001-004-0008996 | ₲ 2.359.500 | ₲ 2.222.477 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |