Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008996
Monto de la Factura
₲ 2.359.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.477
Retención DNCP
₲ 8.323
Retención IVA
₲ 64.350
Retención Renta
₲ 64.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39743
Monto Contrato
₲ 4.136.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.896.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.896.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5