| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 001-004-0009111 | ₲ 9.723.468 | ₲ 9.158.800 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 001-004-0009106 | ₲ 396.000 | ₲ 373.003 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |