| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 366219 | 001-001-0000687 | ₲ 7.999.800 | ₲ 7.535.231 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 366219 | 001-001-0000686 | ₲ 6.993.750 | ₲ 6.587.603 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |