Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 6.993.750
Nro. Solicitud de Transferencia
191586
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.603
Retención DNCP
₲ 24.669
Retención IVA
₲ 190.739
Retención Renta
₲ 190.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37797
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.122.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366219
Nombre de la Licitación
"Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Edificios"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5