| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365881 | 001-003-0001396 | ₲ 6.515.000 | ₲ 6.150.653 | 21-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365881 | 001-003-0001391 | ₲ 7.115.000 | ₲ 6.715.810 | 21-07-2022 | Ver Detalle del Pago |