Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001391
Monto de la Factura
₲ 7.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94944
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.715.810
Retención DNCP
₲ 25.301
Retención IVA
₲ 178.266
Retención Renta
₲ 195.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42669
Monto Contrato
₲ 46.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.440.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.440.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional