| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0008010 | ₲ 161.937.420 | ₲ 154.398.848 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0008009 | ₲ 138.402.600 | ₲ 131.959.629 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0008006 | ₲ 98.327.500 | ₲ 93.750.120 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0008003 | ₲ 77.896.640 | ₲ 74.270.366 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0008002 | ₲ 80.936.820 | ₲ 77.169.018 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0008000 | ₲ 83.743.140 | ₲ 79.844.697 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-003-0007988 | ₲ 166.487.060 | ₲ 158.736.691 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |