Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008010
Monto de la Factura
₲ 161.937.420
Nro. Solicitud de Transferencia
146286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.398.848
Retención DNCP
₲ 598.397
Retención IVA
₲ 2.313.392
Retención Renta
₲ 4.626.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
155/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39720
Monto Contrato
₲ 807.731.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.129.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.129.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5