| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024085 | ₲ 880.000 | ₲ 828.896 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024084 | ₲ 5.292.000 | ₲ 4.984.680 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024083 | ₲ 24.000 | ₲ 22.605 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0025057 | ₲ 300.000 | ₲ 282.578 | 05-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024082 | ₲ 40.000 | ₲ 37.677 | 03-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024081 | ₲ 80.000 | ₲ 75.354 | 03-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024080 | ₲ 2.676.000 | ₲ 2.520.597 | 03-09-2020 | Ver Detalle del Pago |