Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024084
Monto de la Factura
₲ 5.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.680
Retención DNCP
₲ 18.666
Retención IVA
₲ 144.327
Retención Renta
₲ 144.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38826
Monto Contrato
₲ 9.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.752.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.752.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2