| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0002803 | ₲ 4.697.393 | ₲ 4.424.602 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |