Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 4.697.393
Nro. Solicitud de Transferencia
77135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.424.602
Retención DNCP
₲ 16.569
Retención IVA
₲ 128.111
Retención Renta
₲ 128.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38944
Monto Contrato
₲ 4.697.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.424.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.424.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2