| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361512 | 001-001-0001761 | ₲ 1.365.000 | ₲ 1.285.731 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361512 | 001-001-0001760 | ₲ 5.630.000 | ₲ 5.303.051 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |