Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147708
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.731
Retención DNCP
₲ 4.815
Retención IVA
₲ 37.227
Retención Renta
₲ 37.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36905
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.588.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.588.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361512
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5