Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0003049 ₲ 5.900.000 ₲ 5.557.371 28-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002987 ₲ 923.745 ₲ 895.193 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002986 ₲ 576.667 ₲ 574.570 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002984 ₲ 1.241.337 ₲ 1.202.968 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002960 ₲ 1.342.640 ₲ 1.337.758 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002959 ₲ 761.333 ₲ 758.565 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002958 ₲ 3.271.142 ₲ 3.081.178 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002957 ₲ 1.343.610 ₲ 1.338.724 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002932 ₲ 1.903.347 ₲ 1.896.426 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361492 001-001-0002931 ₲ 979.602 ₲ 976.040 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
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