Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 576.667
Nro. Solicitud de Transferencia
148372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.570
Retención DNCP
₲ 2.097
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38918
Monto Contrato
₲ 55.218.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.430.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.430.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2