| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0000875 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.344.600 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0000857 | ₲ 190.000 | ₲ 189.240 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |