Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.600
Retención DNCP
₲ 5.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36458
Monto Contrato
₲ 1.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.533.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.533.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4