| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-001-0022047 | ₲ 3.441.052 | ₲ 3.241.222 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |