Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022047
Monto de la Factura
₲ 3.441.052
Nro. Solicitud de Transferencia
147696
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.222
Retención DNCP
₲ 12.136
Retención IVA
₲ 93.847
Retención Renta
₲ 93.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36904
Monto Contrato
₲ 3.441.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.241.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.241.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5