| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0017934 | ₲ 116.150.000 | ₲ 109.404.853 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-001-0017487 | ₲ 112.700.000 | ₲ 106.155.204 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |