Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017487
Monto de la Factura
₲ 112.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.155.204
Retención DNCP
₲ 397.524
Retención IVA
₲ 3.073.636
Retención Renta
₲ 3.073.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT HORMAX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084951-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36378
Monto Contrato
₲ 228.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.560.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.560.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2