| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0003991 | ₲ 821.400 | ₲ 818.413 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352809 | 001-001-0003990 | ₲ 777.000 | ₲ 774.175 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |