Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003991
Monto de la Factura
₲ 821.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.413
Retención DNCP
₲ 2.987
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37195
Monto Contrato
₲ 1.598.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1