| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351880 | 001-001-0000941 | ₲ 4.590.000 | ₲ 4.571.640 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |