Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189685
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.571.640
Retención DNCP
₲ 18.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36627
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.571.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.571.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351880
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2