| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001629 | ₲ 932.000 | ₲ 928.611 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001628 | ₲ 733.000 | ₲ 730.335 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001627 | ₲ 1.814.000 | ₲ 1.807.404 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001626 | ₲ 3.692.000 | ₲ 3.477.595 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |