Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 3.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140480
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.595
Retención DNCP
₲ 13.023
Retención IVA
₲ 100.691
Retención Renta
₲ 100.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34187
Monto Contrato
₲ 7.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.943.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.943.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4