| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001722 | ₲ 1.164.000 | ₲ 1.159.767 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001695 | ₲ 352.000 | ₲ 350.720 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349312 | 001-001-0001694 | ₲ 176.000 | ₲ 175.360 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |