Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.720
Retención DNCP
₲ 1.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34648
Monto Contrato
₲ 1.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4