| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 347687 | 001-001-0000546 | ₲ 2.387.000 | ₲ 2.269.994 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago |