Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 2.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121377
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.994
Retención DNCP
₲ 8.506
Retención IVA
₲ 65.100
Retención Renta
₲ 43.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
40/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33760
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.269.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.269.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO FINANCIERO N°5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5