| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 347076 | 001-001-0044870 | ₲ 5.382.728 | ₲ 5.070.138 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 347076 | 001-001-0044869 | ₲ 560.638 | ₲ 528.080 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 347076 | 001-001-0044868 | ₲ 4.856.544 | ₲ 4.574.512 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |