Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044870
Monto de la Factura
₲ 5.382.728
Nro. Solicitud de Transferencia
149634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.070.138
Retención DNCP
₲ 18.986
Retención IVA
₲ 146.802
Retención Renta
₲ 146.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-38022
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347076
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional