| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-004-0006593 | ₲ 2.967.000 | ₲ 2.794.699 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-004-0006481 | ₲ 5.965.000 | ₲ 5.672.606 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |