| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0001804 | ₲ 1.011.800 | ₲ 953.041 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0001803 | ₲ 678.800 | ₲ 639.380 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0001802 | ₲ 558.400 | ₲ 525.972 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345875 | 001-001-0001801 | ₲ 445.500 | ₲ 419.629 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |