Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 1.011.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.041
Retención DNCP
₲ 3.569
Retención IVA
₲ 27.595
Retención Renta
₲ 27.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33931
Monto Contrato
₲ 2.694.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.538.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1